Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello - /C.F. 05841780827
viale Strasburgo n. 233 - Palermo (PA) Italia
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N. Determina Data Adozione Settore Proponente Oggetto  
910
13/12/2019
U.O.C. Provveditorato
FORNITURA DI MEDICAZIONI NECESSARIE ALL'U.O.S.  TRAUMA CENTER - ESPLETATA DALLA DITTA AXA  MEDICAL CARE  S.R.L.  DI PALERMO: PRESA D'ATTO DEL CORRETTO ESPLETAMENTO DELLA FORNITURA E RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA - SMART  CIG: ZAB2A03119.
909
13/12/2019
U.O.C. Provveditorato
FORNITURA PRINCIPIO ATTIVO PALBOCICLIB, NOME COMMERCIALE IBRANCE  VARI DOSAGGI - PRESA D'ATTO PER VARIAZIONE PREZZO E REGOLARE FORNITURA - DITTA PFIZER  S.R.L. - ROMA.
103
13/12/2019
U.O.C. Servizio Tecnico
DITTA MEDIA S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA  DEL 11/12/2019  DI €. 120.560,00, IVA COMPRESA, RELATIVA AL 5°  SAL  DEI "LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE SCALE ESTERNE NEI PADIGLIONI "A" , "B"  E DELL'ASCENSORE ANTINCENDIO NEL PADIGLIONE "A"  E OPERE CONNESSE DEL P.O. V. CERVELLO.
102
13/12/2019
U.O.C. Servizio Tecnico
DITTA RIVOIRA PHARMA  S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE PER FORNITURA DI N. 4 CESTELLI PORTA BOMBOLE DA 5-7  LT.  IN ACCIAIO INOX E LAVORI DI ADEGUAMENTO RETE SECONDARIA  GAS  MEDICINALI - PRONTO SOCCORSO DEL P.O. "VILLA SOFIA".
78
13/12/2019
U.O.C. Affari Generali
LIQUIDAZIONE FATTURA PER PRESTAZIONI RESE PER LA GESTIONE E L'INFORMATIZZAZIONE E DELLA GESTIONE DEL MATERIALE IN CONTO DEPOSITO RESE DALL'AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DIO ALTA SPECIALIZZAZIONE CIVICO DI CRISTINA -  BENFRATELLI DI PALERMO . PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE 2019.
178
12/12/2019
U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale
LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI..........TOTALE €. 205.395,288.
177
12/12/2019
U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale
LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI..........TOTALE €. 438.667,64.
176
12/12/2019
U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale
LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI..........TOTALE €. 230.506,14.
175
12/12/2019
U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale
LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI..........TOTALE €. 107.772,41.
77
12/12/2019
U.O.C. Affari Generali
LIQUIDAZIONE NOTA - DEBITO ASSOCIAZIONE DONATORI SANGUE  FRATES PALERMO PER CONFERIMENTO SANGUE PERIODO OTTOBRE 2019.