Determine

358

12/05/2022

U.O.C. Provveditorato

RIPARAZIONE IN SOMMA URGENZA DI N°3 BARELLE MONDELLO SPENCER CROSS IN DOTAZIONE ALLE AMBULANZE DI QUESTA AZIENDA OSPEDALIERA - AGGIUDICAZIONE DITTA TECNOMED S.R.L. DI TREMESTIERI ETNEO (CT) - SMART CIG: Z21365075F.

357

12/05/2022

U.O.C. Provveditorato

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICHE FORNITORE OLIVETTI S.P.A. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €.11.324,00= I.V.A. COMPRESA.

356

12/05/2022

U.O.C. Provveditorato

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICHE FORNITORE AB MEDICA S.P.A. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO €.62.525,00= I.V.A. COMPRESA.

355

12/05/2022

U.O.C. Provveditorato

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICHE FORNITORE MONDIALPOL SECURITY S.P.A. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO € 149.232,84= I.V.A. COMPRESA.

72

12/05/2022

U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale

LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI.......TOTALE EURO 1.242.813,66

71

12/05/2022

U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale

LIQUIDAZIONI FATTURE FORNITORI DIVERSI.....TOTALE EURO 147.231,47

70

12/05/2022

U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale

LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITORI DIVERSI PER EURO 39.942,87 I.V.A. COMPRESA

69

12/05/2022

U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale

LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITORI DIVERSI PER EURO 256.872,60 I.V.A. COMPRESA

68

12/05/2022

U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale

LIQUIDAZIONE FATTURE ESTERE FORNITORI DIVERSI PER TOTALE DI EURO 33.217,22 ( AL NETTO DI IVA )

35

12/05/2022

U.O.C. Servizio Tecnico

DITTA SARO COSTRUZIONI S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 04/E DEL 04/05/2022 DI € 89.324,02, IVA COMPRESA, RELATIVA AL PAGAMENTO DEL II SAL PER I "LAVORI DI RISANAMENTO DEI BALCONI E DI MANUTENZIONE DEI PROSPETTI DEL PADIGLIONE GERIATRICO NEL P.O. VILLA SOFIA".

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