Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello - /C.F. 05841780827
viale Strasburgo n. 233 - Palermo (PA) Italia
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N. Determina Data Adozione Settore Proponente Oggetto  
73
21/09/2020
U.O.C. Servizio Tecnico
SOCIETA' EDISERVICE  S.R.L. E MANZONI A.  & C.  S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 972 DEL 29/07/2020 DI €. 1.098,00, IVA INCLUSA, EMESSA DA EDISERVICE S.R.L. E N. 0000655943AMC12020 DEL 31/07/2020 DI €. 1.958,10, IVA INCLUSA, EMESSA DA "MANZONI A.  & C.  S.P.A." RELATIVE ALLE PUBBLICAZIONI DELL'ESITO DI GARA DEI "LAVORI DI AMPLIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI DEL PRONTO SOCCORSO ADULTI DEL P.O.  V. CERVELLO".
72
21/09/2020
U.O.C. Servizio Tecnico
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 200894 DEL 27/06/2017 DI €. 146.719,70, IVA COMPRESA E N. 201413 DEL 27/09/2017 DI €. 146.719,70 EMESSE DALLA DITTA ELETTRONICA BIO MEDICALE, CON PAGAMENTO IN FAVORE DELLA BANCA IFIS  S.P.A., RELATIVA AI CANONI DI MANUTENZIONE PER I MESI DI GIUGNO E SETTEMBRE 2017 PER IL SERVIZIO "GLOBAL SERVICE FULL RISK INTEGRALE DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI, INTEGRALI E DI RADIOLOGIA TRADIZIONALE" DELL'AZIENDA - CODICE CIG: 2989359116.
282
18/09/2020
U.O.C. Risorse Umane
CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 104/92, DIPENDENTE S.M. MATRICOLA N. 1000770.
281
18/09/2020
U.O.C. Risorse Umane
DIMISSIONI VOLONTARIE DAL 19/09/2020 SIG.  S.B. MATRICOLA N. 18/09/2020
280
18/09/2020
U.O.C. Risorse Umane
RETTIFICA DETERMINA N. 263 DEL 03/09/2020 SIG.RA  M.M. MATRICOLA N. 17127.
215
17/09/2020
U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale
LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI PER UN TOTALE DI EURO 41.575,31 (INCL. IVA)
214
17/09/2020
U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale
LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI.....TOTALE € 574.697,82
213
17/09/2020
U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale
LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI.....TOTALE € 232.836,22
212
17/09/2020
U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale
LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI.....TOTALE € 26.332,97
211
17/09/2020
U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale
LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI.....TOTALE € 85.498,89